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单项选择题
内控评价整改和落实，总行（）根据评价组的结论以及董事会、高级管理层的审议结果，依据有关法律法规和内部规章制度，对内部控制体系存在缺失的评价对象，做出整改处理决定，以书面形式发送被评价对象并限期整改反馈。
A.审计稽核部
B.风险管理部
C.办公室
D.总行监事会 -
单项选择题
检查票据业务查询是否按规定办理；票据查询情况是否进行逐笔登记，并建立（）
A.《一日三次碰库登记簿》
B.《大额现金取现登记簿》
C.《印章交接登记簿》
D.《承兑汇票贴现查询登记簿》 -
单项选择题
审计部门应设立专门的（），配备具有信息科技专业资质和审计经验的专业人员从事审计工作。
A.综合岗
B.检查岗
C.现场审计岗
D.信息科技审计岗
