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互联网触点销售平台的订单一致性稽核样本是每月新增订单数量,差错样本是未按期竣工的订单数量。
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在互联网触电销售平台订单一致性检查工作中,需要检查各互联网触点新增的2I2C数据与我*公司系统订单数据是否一致。
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每半年进行一次营业、计费、网运全量工号/账号的稽核,查看是否存在超权限工号/帐号、违反岗位分离原则的工号/帐号等违规情况。
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