网点营业部会计综合岗收到信贷部门提交的通知书后，审核通知书要素，并查询客户信息是存在。若查询客户信息不存在，则操作客户信息建立交易，具体流程参照客户信息建立相关业务规程。审核无误的，交会计负责人复审。审核不通过的，通知书退回信贷部门补充、更正或重填。