相关考题
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多项选择题
关于公司风险分类框架，下列说法正确的是（）。
A、公司建立统一的四级风险分类框架，各单位直接引用
B、各单位分别建立四级风险分类框架，并在本级范围内实现统一
C、公司四级风险与内控流程步骤相匹配
D、未细化到四级风险的三级风险也与内控流程步骤直接匹配
E、公司风险分类框架与流程框架均为四级，并建立一一匹配关系 -
多项选择题
关于公司内控流程图，下列说法错误的是（）。
A、职能带位于流程图正上方
B、跨层级内控流程采取流程接口方式衔接
C、在单个内控流程图中，一个风险点只能对应一个控制点
D、在单个内控流程图中，多个风险点对应一个控制点
E、风控信息系统流程图只能查看，不能穿透查询 -
多项选择题
公司内控流程控制点的控制方式包括（）。
A、手工操作的控制活动
B、系统自动进行的控制活动
C、IT依赖手工控制
D、手工依赖IT控制
